ISO 27001
程式變更佐證產生器
| 文件名稱：程式異動暨變更佐證單 | 表單編號：ISO-CM-20261117-001 | 申請部門：系統研發部 | 機密等級：限閱/內部使用 |
資訊安全管理系統 (ISMS)
程式異動變更流程佐證單
| 1、需求來源 |
會議
電話
異動單/需求單
Email
即時通訊
其它
程式開發 會議
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|---|---|
| 2、需求日期 | 2026年11月17日 |
| 3、需求項目 | |
| 4、程式異動來源 (新增/修改) |
gitlab
GitHub
svn
其它目錄
其它
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| 5、說明變更集、或版本歷程紀錄 | |
| 6、開發後的測試結果的截圖 |
圖6.1：單元測試與功能驗證執行結果 (PASS)
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| 7、安全測試結果 |
圖7.1：靜態程式碼資安掃描結果 (Security Rating: A)
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| 8、佈署管道 |
gitlab
GitHub
遠端桌面複製貼上
RDP複製貼上
FTP/SFTP上傳覆蓋
其它
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| 9、需求人員驗收 (PM/客戶) |
驗收狀態：已完成功能驗收，准予發佈部署。
驗收人員：
驗收日期：
驗收人簽章：
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